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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES      
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 144/2019

CONVOCATORIA

PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA EN BIDONES DE 2O LT
Dirección de Finanzas y Control - F. Humanidades y C. S.
EXP:637/2019
11/06/2019
Sin Modalidad
De Bajo Monto
19/06/2019 10:00
POR MONTO

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA EN BIDONES DE 2O LT

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso (3300), POSADAS, Misiones
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso (3300), POSADAS, Misiones
11/06/2019 - 8.00 A 12.00hs
11/06/2019 - 8.00 A 12.00hs
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso (3300), POSADAS, Misiones
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso (3300), POSADAS, Misiones
11/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA
Especificaciones técnicas:

PROVISION EN FORMA MENSUAL, DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA EN BIDONES DE 2OLT, CON UN MINIMO DE 15 DISPENSERS FRIO/CALOR EN MODALIDAD DE COMODATO


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Facultad de Humanidades y Cs. Sociales - DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTROL (1.500,00)
Lugar de entrega: Tucumán Nº 1946 - Primer Piso (3300) POSADAS
NO NO 1.500,00 SERVICIO ALIMENTOS AGUA MINERAL (2.1.1.00478) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS PRESENTACION DE OFERTAS

 Las cotizaciones podrán presentarse: a) Personalmente hasta el día 18 de JUNIO de 2019 a las 10.00HS, en la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Expte: S01:0000637/2019 Fecha, hora de apertura: 18/JUN/2019 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al E-Mail: deptodecomprasfhycs@hotmail.com hasta 30 minutos antes de la apertura , o por correo postal a la dirección mencionada supra. En el supuesto de envíos por email  para que la oferta sea válida: 1) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT, Constancia SIPRO; y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC de la UOC, aviso de recibo postal, etc.)

2 FORMALIDADES DE LAS OFERTAS DE LA OFERTA

a)  La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias (Poder Especial o Gral) que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social. b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las  Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan (AFIP – DGR - etc)

Cualquiera sea el monto de la oferta, deberá acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o comprobante de su preinscripción (el que deberá ser reemplazado por la constancia de inscripción definitiva dentro de las 48 hs de presentada la oferta).- No es obligación presentar garantía de mantenimiento de oferta (ver clausula 8 de las Condiciones Generales)

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico donde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales) La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

3 MANTENIMIENTO DE OFERTAS MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Deberá ser de 10 (DIEZ) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.Na.M. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Decreto 1030/2016. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento,  excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

4 DEL MODO DE C0TIZAR DEL MODO DE COTIZAR

Los Señores proveedores deberá cotizar en moneda curso legal (PESOS). Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán consignar solo 2 decimales en caso de que no estén expresados en números enteros e incluir IVA, impuestos, tasas, seguros, costos de flete/envío y todo otro costo que el oferente estime formará parte de su precio unitario (en caso de no hacerse expresa mencion a ello en la oferta, quedará tacitamente establecido que en dicho precio se hallan incluidos los mismos).-

En todos los artículos se deberá expresar claramente la marca y/o caracterísiticas particulares (medidas, materiales, etc) a efectos de tener mayor información al momento de evaluar ofertas.-

Asimismo, y para aquellos items que lo permitan, podrán presentar distintas alternativas; al efecto deben presentar lo básico como propuesta y luego las distintas alternativa, variantes o complementos

5 OTRO ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones por escrito al e-mail deptodecomprasfhycs@hotmail.com o personalmente en la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111. de 7 a 12hs

6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EVALUACION

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá informe fundado recomendando la seleccion de la oferta más conveiniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.-

PARAMETROS DE EVALUACION: Las ofertas será evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará que cumplan con los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y Pliegos de Bases de Condiciones Particulares y Generales.-

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este Pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.- A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017)

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales será analizadas con el objeto de seleccionar la mas conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la oferta más conveniente  y no necesariamente a la de menor precio, por lo que, si bien ésta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido o no posea calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.-

Las ofertas erán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas en el ámbito de la universidad Nacional de Misiones. Las resciciones, incumplimientos en plazos de entrega, garantías, etc, podrán ser causales de desestimación.-

7 CONDICIONES DE ENTREGA PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Dentro de los 10 (DIEZ) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111. Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

8 CONDICIONES DE PAGO FORMA Y LUGAR DE PAGO

Mensualmente, dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles de recibida la factura por los bidones provistos, acompañando los comprobantes de entrega debidamente firmados por cada oficina.

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111.

9 VIGENCIA DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO

Por un periodo de dieciocho (18) meses, o hasta agotar las cantidades adjudicadas, lo que ocurra primero. El adjudicatario debera poner a disposicion de la facultad, bajo la modalidad de comodato, toda la maquinaria y dispensers necesarios para garantizar la optima prestacion del servicio. La provision de los dispensers debera ser sin cargo durante el tiempo de la contratacion, incluyendo el servicio tecnico de mantenimiento y reparacion del equipo, no pudiendo exigirse condicion alguna ni para entrega ni para su mantenimiento y/o reparacion. El adjudicatario se hara responsable, durante la vigencia del contratacion, por los derivados del mal funcionamiento de toda la maquinaria y dispensers provistos.

La universidad podra rescindir la contratacion en cualquier momento, notificando con una anticipacion de 30 dias corridos, no dando derecho a indemnizacion o compensacion alguna.

Con posibilidad de prorroga a opcion de la universidad y con acuerdo del adjudicatario, se podra extender el plazo contractual por un periodo igual a la vigencia original o por un termino menor, teniendo en cuenta las cantidades maximas originales. En caso de prorroga, la universidad podra consensuar con el proveedor, los precios de la Orden de Compra a los fines de adecuar dichos valores a los del mercado. Aprobada dicha modificacion por el correspondiente acto administrativo, se comunicara al adjudicatario

 

10 MODALIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO PRESTACION DEL SERVICIO

El aprovisionamiento se hara en el edificio de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales y sus edificios anexos (Tucuman Nº1946, Tucuman Nº1615, Colon Nº2364, San Lorenzo Nº2571), los dias habiles, en dias y horarios que se acuerden., pudiendose ampliar los dias mediante acuerdo de las partes y a exclusiva opcion de la Universidad.

Se estima, a la fecha de la confeccion del presente pliego, quince (15) dispensers y ochenta y tres (83) bidones mensuales, debera preverse la posibilidad de ampliar la cantidad de dispensers como asi tambien de bidones de agua por cada lugar en los distintos edificios donde se cumpla la prestacion.

La entrega se ajustara a las exigencias de calidad y caracteristicas establecidad en el pliego, siendo causal de rechazo total o parcial de aquello que no reuna las condiciones solicitadas y pasibles de la rescision del contrato con las penalidades emergentes.

La universidad emitira una Orden de Compra por la cantidad maxima de unidades posibles al precio unitario adjudicado, pero efectuara los requerimientos a medida de su necesidad. El requerimiento en menor cantidad a la establecida en la Orden de Compra o el no requerimiento de la provision durante la vigencia del contrato, no generara ninguna responsabilidad para la universidad y no dara lugar a reclamo indemnizatorio a favor del proveedor. LAS CANTIDADES DE BIDONES Y DISPENSERS SON ESTIMADAS

 

 

11 DOCUMENTACION MANIPULEO DE LOS PRODUCTOS

Todos los insumos, vehiculos y demas equipamientos necesarios para efectuar el abastecimiento, como asi mismo el manipuleo de los productos, debera realizarse bajo estrictas condiciones de aseo y ajustandose en todos los casos a las determinaciones de la normativa vigente que sea de obligacion. Todos los productos seran entregados con envases que garanticen el acarreo del producto en perfectas condiciones de higiene y conservacion, que eviten el contacto del mismo con el medio ambiente. El transporte de los productos debera hacerse en vehiculos habilitados para tal fin y en buenas condiciones de mantenimiento e higiene. El proveedor debera demostrar que los productos entregados esten inscriptos con los numeros de inscripcion que exigen las reglamentaciones, presentando los comprobantes y/o certificados de inscripcion ante las autoridades sanitarias oficiales de salud competentes. Del mismo modo, se solicitara los certificados correspondientes sobre la calidad del agua. La constatacion de productos en mal estado dara lugar a la rescision inmediata de la contratacion con culpa del proveedor con las penalidades emergentes.

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3962 12/06/2019 10:45 PATAN JUAN CARLOS   NO
CRO:3963 19/06/2019 08:00 DORITA S.A.   NO
CRO:3964 19/06/2019 07:15 AGUA VIVA S.R.L.   NO
Oficina de contratación
Dirección de Finanzas y Control - F. Humanidades y C. S.
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso, POSADAS, Misiones
376-4434344 interno 111
lmpawluszek@fhycs.unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:146/2019
19/06/2019 10:00
19/06/2019 10:08
TUCUMÁN Nº 1946 1º piso, POSADAS, Misiones
Dirección de Finanzas - F.H.yC.S.
En adjudicación
Ofertas presentadas

PATAN JUAN CARLOS

CRO:3962
12/06/2019
$ 202.500,00

Mensualmente, dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles de recibida la factura por los bidones provistos, acompañando los comprobantes de entrega debidamente firmados por cada oficina.

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111.

Dentro de los 10 (DIEZ) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111. Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal 1500 SERVICIO $ 135,00   $ 202.500,00  

DORITA S.A.

CRO:3963
19/06/2019
$ 255.000,00

Mensualmente, dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles de recibida la factura por los bidones provistos, acompañando los comprobantes de entrega debidamente firmados por cada oficina.

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111.

Dentro de los 10 (DIEZ) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111. Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal 1500 SERVICIO $ 170,00   $ 255.000,00  
1 PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Alternativa 1500 SERVICIO $ 123,00   $ 184.500,00  

AGUA VIVA S.R.L.

CRO:3964
19/06/2019
$ 217.500,00

Mensualmente, dentro de los 10 (DIEZ) días hábiles de recibida la factura por los bidones provistos, acompañando los comprobantes de entrega debidamente firmados por cada oficina.

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111.

Dentro de los 10 (DIEZ) días de recibida por cualquier medio (mail, correo postal, personalmente) la Orden de Compra correspondiente.-

En la Dirección de Finanzas y Control, Departamento Compras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,Piso, Posadas - Misiones , Tel. 4434344 - Int 111. Gastos de envío/flete hasta el lugar de entrega, a cargo del adjudicatario; la Universidad se reserva la facultad de descontar, al efectuar el pago, los gastos de trnasporte/envío que el proveedor no hubiera abonado al despachar los bienes.  

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal 1500 SERVICIO $ 145,00   $ 217.500,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:134/2019

Proveedores admisibles:

- AGUA VIVA S.R.L.

- DORITA S.A.

- PATAN JUAN CARLOS

Renglón 1 (AGUA MINERAL)

PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 DORITA S.A. PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Alternativa Por menor precio 1.500,00 SERVICIO $ 123,00 $ 0,00 $ 184.500,00 Cumple con los requisitos solicitados en pliego y las documentaciones solicitadas
No aceptar   PATAN JUAN CARLOS PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal Mayor precio 1.500,00 SERVICIO $ 135,00 $ 0,00 $ 202.500,00  
No aceptar   DORITA S.A. PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal Mayor precio 1.500,00 SERVICIO $ 170,00 $ 0,00 $ 255.000,00  
No aceptar   AGUA VIVA S.R.L. PROVISION DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA Principal Mayor precio 1.500,00 SERVICIO $ 145,00 $ 0,00 $ 217.500,00  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:145/2019
637/2019
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado DORITA S.A. 30-56572335-5 Alternativa 1.500,00 $ 123,00 $ 184.500,00
Ordenes de compra

DORITA S.A.

229/2019
Facultad de Humanidades y Cs. Soc. - DIRECCIÓN DE FINANZAS (Tucumán Nº 1946 - Primer Piso, (3300) POSADAS, Misiones)
Facultad de Humanidades y Cs. Sociales - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
El pago se realizara por bidón consumido de manera mensual, cumplimentando la cantidad solicitada en pliego de bases y condiciones en tanto dure dicha contratación
$ 184.500,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 PROVISION MENSUAL DE AGUA MINERAL, MINERALIZADA O DE MESA El pago se realizara por bidón consumido de manera mensual, cumplimentando la cantidad solicitada en pliego de bases y condiciones en tanto dure dicha contratación SERVICIO $ 123,00 1500 $ 184.500,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
229/2019 03/07/2019   $ 184.500,00

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