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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES      
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 250/2019

CONVOCATORIA

Adquisición insumos rubro "ENVASADOS Y SECOS"
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
EXP:2989/2019
31/10/2019
Sin Modalidad
Sin Clase
31/10/2019 10:00
POR MONTO

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición insumos rubro "ENVASADOS Y SECOS"

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
24/10/2019 Hasta 29/10/2019 a las 08:00 hs
24/10/2019 Hasta 30/10/2019 a las 09:00 hs
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 DETERGENTE cristal clásico, envase x 750 cc, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (180,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 180,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA DETERGENTE (2.9.1.00637) Bien de consumo
2 DESINFECTANTE aroma lavanda, frasco x 900 cc, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE P/PISO (2.9.1.01084) Bien de consumo
3 AGUA LAVANDINA, frasco 1 lt., 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA LAVANDINA (2.9.1.00638) Bien de consumo
4 LANA DE ACERO rollito x 60 grs. c/u, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA LANA DE ACERO (2.9.1.02030) Bien de consumo
5 TRAPO REJILLA extra limpio, blanco, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (48,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 48,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA TRAPO REJILLA (2.9.1.00678) Bien de consumo
6 TRAPO DE PISO extra limpio, gris, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (24,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 24,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA TRAPO DE PISO (2.9.1.00713) Bien de consumo
7 ESPONJA de acero, 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (24,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 24,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESPONJA (2.9.1.01164) Bien de consumo
8 OREGANO x 500 grs., 1° calidad, ind. argentina
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (6,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 6,00 UNIDAD ALIMENTOS ESPECIAS (2.1.1.00489) Bien de consumo
9 AJI TRITURADO x 500 grs., 1° marca, ind. argentina
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (6,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 6,00 UNIDAD ALIMENTOS ADEREZOS (2.1.1.00438) Bien de consumo
10 LAUREL TRITURADO, paquete x25 grs. c/u, ind. argentina
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (60,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 60,00 UNIDAD ALIMENTOS ADEREZOS (2.1.1.00438) Bien de consumo
11 ARROZ fortuna, 00000, x 1 kg., 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (1.500,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 1.500,00 UNIDAD ALIMENTOS ARROZ (2.1.1.00435) Bien de consumo
12 ACEITE COMESTIBLE bidon x 5 lts., girasol, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (50,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 50,00 UNIDAD ALIMENTOS ACEITE COMESTIBLE (2.1.1.00439) Bien de consumo
13 ARVEJA lata x 350 grs. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (480,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 480,00 UNIDAD ALIMENTOS ARVEJAS (2.1.1.00520) Bien de consumo
14 FIDEO GUISERO bolsa x 5 kgs. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (250,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 250,00 BOLSA ALIMENTOS FIDEO SECO (2.1.1.02868) Bien de consumo
15 POLENTA paquete x 1 kg., 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ALIMENTOS HARINA (2.1.1.00482) Bien de consumo
16 POROTO BLANCO tipo alubia, paquete x 1/2 kg. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ALIMENTOS POROTOS (2.1.1.00591) Bien de consumo
17 PURE TOMATE pack por 12 unidades de 520 grm. c/u, ARCOR
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ALIMENTOS CONSERVA DE VERDURA (2.1.1.00608) Bien de consumo
18 CALDO surtido, cajas x 2, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (1.200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 1.200,00 CAJA ALIMENTOS CALDO (2.1.1.02431) Bien de consumo
19 YERBA MATE x 1 kg. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (50,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 50,00 UNIDAD ALIMENTOS YERBA (2.1.1.00454) Bien de consumo
20 SAL FINA x 1/2 kg., 1° calidad
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ALIMENTOS SAL (2.1.1.00514) Bien de consumo
21 SAL GRUESA x 1 kg., 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (150,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 150,00 UNIDAD ALIMENTOS SAL (2.1.1.00514) Bien de consumo
22 HARINA DE TRIGO x 1 kg., 000, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (10,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 10,00 UNIDAD ALIMENTOS HARINA (2.1.1.00482) Bien de consumo
23 LENTEJAS x 500 grs. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (300,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 300,00 UNIDAD ALIMENTOS LENTEJAS (2.1.1.00592) Bien de consumo
24 CHOCLO grano amarillo, pack 24 unidades x 300 grm. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (200,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 200,00 UNIDAD ALIMENTOS CHOCLO (2.1.1.00516) Bien de consumo
25 POROTO NEGRO x 1 kg., 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (300,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 300,00 UNIDAD ALIMENTOS POROTOS (2.1.1.00591) Bien de consumo
26 GARBANZO x 380 grs. c/u, 1° marca
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (480,00)
Lugar de entrega: Ruta 12 KM 7.5 - Campus Universitario (3300) POSADAS
NO NO 480,00 UNIDAD ALIMENTOS GARBANZOS (2.1.1.00593) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS COTIZACIONES

Las cotizaciones podrán presentarse:  a) Personalmente y en sobre cerrado hasta el día VIERNES 31 de OCTUBRE de 2014 hasta  las 10:00 hs., en la Dirección General de Contrataciones, Campus Universitario, Ruta 12 Km. 7 y ½, Miguel Lanús, Posadas, Misiones, TE. 448-0200 int 128/138.

 b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas exclusivamente al E-Mail: contrataciones@campus.unam.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. En el supuesto de envío por email para que la oferta sea válida: junto con la oferta económica FIRMADA deben enviar constancia CUIT e inscripción SIPRO;   y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC de la UOC o aviso de recibo postal, etc.).

2 FORMALIDADES DE LAS OFERTAS DE LA OFERTA

 La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas sus hojas por el titular de la empresa oferente o sus representante con las constancias (Poder General o Especial) que acrediten su capacidad para obligarla. Las Sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo contrato o estatuto social.

Deberá acompañar a la oferta toda la  documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan (AFIP-DGR etc)    Cualquiera sea el monto de la oferta deberán acompañar la Constancia de Inscripción  al  SIPRO (o comprobante de la PREINSCRIPCION que deberá ser reemplazado por la constancia de inscripción definitiva dentro de las 48 hs de presentada la oferta). - no es obligacion presentar Garantía de Oferta (Ver Cláusulas 6 y 8 de las Condiciones Generales).-

Deberán cotizar los bienes solicitados consignando precios unitarios y totales por renglón,  consignando solo 2 decimales en caso de que dichos precios no estén expresados en números enteros e incluir IVA y gastos de flete o envío (en caso de no hacer expresa mención a ellos se entenderá que los mismos han sido incluídos en tales valores)
En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico, donde se le efectuarán las pertinentes notificaciones
   

3 MANTENIMIENTO DE OFERTAS MANTENIMIENTO DE OFERTA

Diez (10) días hábiles.

4 DEL MODO DE C0TIZAR MODALIDAD DE COTIZACION

Si bien en todos los renglones se solicita mercadería de 1º calidad, atento a la gran variedad de artículos que existen en el mercado, se solicita a los señores proveedores cotizar como alternativa todas las variantes del producto que existan y crean necesarias mencionar, para una mejor evaluación de precios y calidad por parte de la Universidad, siempre teniendo en cuenta que deberán señalar las características de dicho producto, como así también especificar las respectivas marcas ofrecidas.
        Todos aquellos proveedores que coticen productos de limpieza que no vengan en su envase original (los denominados a granel) deberán garantizar que las entregas de los mismos serán realizadas en envases especiales que soporten su estadía en depósito por no menos de 30/40 días.  De lo contrario, serán rechazados o estarán sujetos a reposición, con cargo al proveedor, en el caso de que los mismos no cumplan con estos requisitos.
         Los oferentes y adjudicatarios del servicio de entrega de las mercaderías destinadas al Comedor Universitario deberán asegurar a la Universidad que las mismas serán realizadas en vehículos acondicionados para tal fin y de acuerdo con las reglamentaciones de higiene y salubridad solicitadas por la Municipalidad de la Ciudad de Posadas.-
ESTA CONDICION DEBERA SER EXPLICITADA EN LA OFERTA.-
          El incumplimiento de este requisito generará, en el acto, el rechazo de la mercadería por el responsable del Comedor y  la posterior rescisión de la correspondiente Orden de Compra de pleno derecho por la Universidad y sin posibilidad de reclamo alguno de resarcimiento por parte del proveedor

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUACION

La Universidad analizará las ofertas en todos sus aspectos (formales, técnicos y económicos) y adjudicará las propuestas más convenientes y no necesariamente a las de menor precio, por lo que si bien ésta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no se ajuste al pedido y a estas CONDICIONES PARTICULARES, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.

A los fines de generar la información relacionada con la habilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional, se verificaran las siguientes condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por importe igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500,00) vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores;   b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los 5 años calendarios anteriores; c) En caso de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), los contrales señalados en los apartados a) y b) se deberán cumplir también respecto de la CUIT de quienes la integran.- (RESOL GRAL AFIP 4164/2017 Las ofertas erán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas en el ámbito de la universidad Nacional de Misiones. Las resciciones, incumplimientos en plazos de entrega, garantías, etc, podrán ser causales de desestimación.-

Asimismo, se otorgara preferencia a aquellas ofertas que especifiquen claramente la calidad de los productos ofrecidos. La Universidad se reserva el derecho de dar preferencia al proveedor que ofrezca mejor precio en forma global por la totalidad de los renglones solicitados. De lo contrario se adjudicará por renglones parciales.

Esta Institución se reserva el derecho de solicitar a los oferentes, si lo cree conveniente, que acompañen la correspondiente habilitación para la venta de los artículos que se solicitan en el presente trámite, extendida por autoridad competente (Municipalidad, etc.).

6 SANCIONES SANCIONES

La Institución se reserva el derecho de rescindir de forma inmediata la Orden de Compra si, del informe de los responsables del funcionamiento del Comedor Universitario, surge la existencia de entregas de mercaderías no ajustadas a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y a lo cotizado en la oferta de la Contratación  Directa correspondiente a este rubro.

7 CONDICIONES DE ENTREGA PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Sede del Comedor Universitario de Posadas - FELIX BOGADO Nº 2160 – Posadas – T.E. 443-8160, de acuerdo a lo solicitado por el Administrador del Comedor Universitario, en el horario de 7 a 8 hs.-

8 CONDICIONES DE PAGO FORMA Y LUGAR DE PAGO

Se efectuará quincenalmente, dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizado cada período, y recibida de conformidad la mercadería. en Posadas - Dirección General de Tesorería - Ruta 12 km. 7 y ½  Miguel Lanús, CAMPUS UNIVERSITARIO

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:4222 31/10/2019 10:04 MULTISERVI S.R.L.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
(0376) 448-0200 int 128-138
contrataciones@campus.unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:254/2019
31/10/2019 10:00
31/10/2019 10:00
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
Dirección General de Contrataciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

MULTISERVI S.R.L.

CRO:4222
31/10/2019
$ 486.538,80

Se efectuará quincenalmente, dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizado cada período, y recibida de conformidad la mercadería. en Posadas - Dirección General de Tesorería - Ruta 12 km. 7 y ½  Miguel Lanús, CAMPUS UNIVERSITARIO

La Institución se reserva el derecho de rescindir de forma inmediata la Orden de Compra si, del informe de los responsables del funcionamiento del Comedor Universitario, surge la existencia de entregas de mercaderías no ajustadas a lo solicitado en el Pliego de Condiciones y a lo cotizado en la oferta de la Contratación  Directa correspondiente a este rubro.

Sede del Comedor Universitario de Posadas - FELIX BOGADO Nº 2160 – Posadas – T.E. 443-8160, de acuerdo a lo solicitado por el Administrador del Comedor Universitario, en el horario de 7 a 8 hs.-

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 DETERGENTE cristal clásico, envase x 750 cc, 1° calidad Principal 180 UNIDAD $ 45,50   $ 8.190,00  
2 DESINFECTANTE aroma lavanda, frasco x 900 cc, 1° calidad Principal 200 UNIDAD $ 29,90   $ 5.980,00  
3 AGUA LAVANDINA, frasco 1 lt., 1° calidad Principal 200 UNIDAD $ 30,20   $ 6.040,00  
4 LANA DE ACERO rollito x 60 grs. c/u, 1° calidad Principal 200 UNIDAD $ 22,00   $ 4.400,00  
5 TRAPO REJILLA extra limpio, blanco, 1° calidad Principal 48 UNIDAD $ 15,00   $ 720,00  
6 TRAPO DE PISO extra limpio, gris, 1° calidad Principal 24 UNIDAD $ 47,70   $ 1.144,80  
7 ESPONJA de acero, 1° calidad Principal 24 UNIDAD $ 12,00   $ 288,00  
8 OREGANO x 500 grs., 1° calidad, ind. argentina Principal 6 UNIDAD $ 260,00   $ 1.560,00  
9 AJI TRITURADO x 500 grs., 1° marca, ind. argentina Principal 6 UNIDAD $ 320,00   $ 1.920,00  
10 LAUREL TRITURADO, paquete x25 grs. c/u, ind. argentina Principal 60 UNIDAD $ 25,50   $ 1.530,00  
11 ARROZ fortuna, 00000, x 1 kg., 1° marca Principal 1500 UNIDAD $ 58,00   $ 87.000,00  
12 ACEITE COMESTIBLE bidon x 5 lts., girasol, 1° marca Principal 50 UNIDAD $ 370,00   $ 18.500,00  
13 ARVEJA lata x 350 grs. c/u, 1° marca Principal 480 UNIDAD $ 25,50   $ 12.240,00  
14 FIDEO GUISERO bolsa x 5 kgs. c/u, 1° marca Principal 250 BOLSA $ 315,00   $ 78.750,00  
15 POLENTA paquete x 1 kg., 1° marca Principal 200 UNIDAD $ 35,00   $ 7.000,00  
16 POROTO BLANCO tipo alubia, paquete x 1/2 kg. c/u, 1° marca Principal 200 UNIDAD $ 55,00   $ 11.000,00  
17 PURE TOMATE pack por 12 unidades de 520 grm. c/u, ARCOR Principal 200 UNIDAD $ 35,20   $ 7.040,00  
18 CALDO surtido, cajas x 2, 1° marca Principal 1200 CAJA $ 15,60   $ 18.720,00  
19 YERBA MATE x 1 kg. c/u, 1° marca Principal 50 UNIDAD $ 140,00   $ 7.000,00  
20 SAL FINA x 1/2 kg., 1° calidad Principal 200 UNIDAD $ 11,00   $ 2.200,00  
21 SAL GRUESA x 1 kg., 1° marca Principal 150 UNIDAD $ 15,30   $ 2.295,00  
22 HARINA DE TRIGO x 1 kg., 000, 1° marca Principal 10 UNIDAD $ 31,50   $ 315,00  
23 LENTEJAS x 500 grs. c/u, 1° marca Principal 300 UNIDAD $ 37,00   $ 11.100,00  
24 CHOCLO grano amarillo, pack 24 unidades x 300 grm. c/u, 1° marca Principal 200 UNIDAD $ 745,00   $ 149.000,00  
25 POROTO NEGRO x 1 kg., 1° marca Principal 300 UNIDAD $ 62,50   $ 18.750,00  
26 GARBANZO x 380 grs. c/u, 1° marca Principal 480 UNIDAD $ 44,20   $ 21.216,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:234/2019

Proveedores admisibles:

- MULTISERVI S.R.L.

Reune los requisitos legales y reglamentarios para la presentación de la oferta

Renglón 1 (DETERGENTE)

DETERGENTE cristal clásico, envase x 750 cc, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. DETERGENTE cristal clásico, envase x 750 cc, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 180,00 UNIDAD $ 45,50 $ 0,00 $ 8.190,00  

Renglón 2 (DESINFECTANTE P/PISO)

DESINFECTANTE aroma lavanda, frasco x 900 cc, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. DESINFECTANTE aroma lavanda, frasco x 900 cc, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 29,90 $ 0,00 $ 5.980,00  

Renglón 3 (LAVANDINA)

AGUA LAVANDINA, frasco 1 lt., 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. AGUA LAVANDINA, frasco 1 lt., 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 30,20 $ 0,00 $ 6.040,00  

Renglón 4 (LANA DE ACERO)

LANA DE ACERO rollito x 60 grs. c/u, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. LANA DE ACERO rollito x 60 grs. c/u, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 22,00 $ 0,00 $ 4.400,00  

Renglón 5 (TRAPO REJILLA)

TRAPO REJILLA extra limpio, blanco, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. TRAPO REJILLA extra limpio, blanco, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 48,00 UNIDAD $ 15,00 $ 0,00 $ 720,00  

Renglón 6 (TRAPO DE PISO)

TRAPO DE PISO extra limpio, gris, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. TRAPO DE PISO extra limpio, gris, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 24,00 UNIDAD $ 47,70 $ 0,00 $ 1.144,80  

Renglón 7 (ESPONJA)

ESPONJA de acero, 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. ESPONJA de acero, 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 24,00 UNIDAD $ 12,00 $ 0,00 $ 288,00  

Renglón 8 (ESPECIAS)

OREGANO x 500 grs., 1° calidad, ind. argentina

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. OREGANO x 500 grs., 1° calidad, ind. argentina Principal por ajustarse a lo solicitado 6,00 UNIDAD $ 260,00 $ 0,00 $ 1.560,00  

Renglón 9 (ADEREZOS)

AJI TRITURADO x 500 grs., 1° marca, ind. argentina

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. AJI TRITURADO x 500 grs., 1° marca, ind. argentina Principal por ajustarse a lo solicitado 6,00 UNIDAD $ 320,00 $ 0,00 $ 1.920,00  

Renglón 10 (ADEREZOS)

LAUREL TRITURADO, paquete x25 grs. c/u, ind. argentina

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. LAUREL TRITURADO, paquete x25 grs. c/u, ind. argentina Principal por ajustarse a lo solicitado 60,00 UNIDAD $ 25,50 $ 0,00 $ 1.530,00  

Renglón 11 (ARROZ)

ARROZ fortuna, 00000, x 1 kg., 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. ARROZ fortuna, 00000, x 1 kg., 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 1.500,00 UNIDAD $ 58,00 $ 0,00 $ 87.000,00  

Renglón 12 (ACEITE COMESTIBLE)

ACEITE COMESTIBLE bidon x 5 lts., girasol, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. ACEITE COMESTIBLE bidon x 5 lts., girasol, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 50,00 UNIDAD $ 370,00 $ 0,00 $ 18.500,00  

Renglón 13 (ARVEJAS)

ARVEJA lata x 350 grs. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. ARVEJA lata x 350 grs. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 480,00 UNIDAD $ 25,50 $ 0,00 $ 12.240,00  

Renglón 14 (FIDEO SECO)

FIDEO GUISERO bolsa x 5 kgs. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. FIDEO GUISERO bolsa x 5 kgs. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 250,00 BOLSA $ 315,00 $ 0,00 $ 78.750,00  

Renglón 15 (HARINA)

POLENTA paquete x 1 kg., 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. POLENTA paquete x 1 kg., 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 35,00 $ 0,00 $ 7.000,00  

Renglón 16 (POROTOS)

POROTO BLANCO tipo alubia, paquete x 1/2 kg. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. POROTO BLANCO tipo alubia, paquete x 1/2 kg. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 55,00 $ 0,00 $ 11.000,00  

Renglón 17 (CONSERVA DE VERDURA)

PURE TOMATE pack por 12 unidades de 520 grm. c/u, ARCOR

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. PURE TOMATE pack por 12 unidades de 520 grm. c/u, ARCOR Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 35,20 $ 0,00 $ 7.040,00  

Renglón 18 (CALDO)

CALDO surtido, cajas x 2, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. CALDO surtido, cajas x 2, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 1.200,00 CAJA $ 15,60 $ 0,00 $ 18.720,00  

Renglón 19 (YERBA)

YERBA MATE x 1 kg. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. YERBA MATE x 1 kg. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 50,00 UNIDAD $ 140,00 $ 0,00 $ 7.000,00  

Renglón 20 (SAL)

SAL FINA x 1/2 kg., 1° calidad

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. SAL FINA x 1/2 kg., 1° calidad Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 11,00 $ 0,00 $ 2.200,00  

Renglón 21 (SAL)

SAL GRUESA x 1 kg., 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. SAL GRUESA x 1 kg., 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 150,00 UNIDAD $ 15,30 $ 0,00 $ 2.295,00  

Renglón 22 (HARINA)

HARINA DE TRIGO x 1 kg., 000, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. HARINA DE TRIGO x 1 kg., 000, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 10,00 UNIDAD $ 31,50 $ 0,00 $ 315,00  

Renglón 23 (LENTEJAS)

LENTEJAS x 500 grs. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. LENTEJAS x 500 grs. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 300,00 UNIDAD $ 37,00 $ 0,00 $ 11.100,00  

Renglón 24 (CHOCLO)

CHOCLO grano amarillo, pack 24 unidades x 300 grm. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. CHOCLO grano amarillo, pack 24 unidades x 300 grm. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 200,00 UNIDAD $ 745,00 $ 0,00 $ 149.000,00  

Renglón 25 (POROTOS)

POROTO NEGRO x 1 kg., 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. POROTO NEGRO x 1 kg., 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 300,00 UNIDAD $ 62,50 $ 0,00 $ 18.750,00  

Renglón 26 (GARBANZOS)

GARBANZO x 380 grs. c/u, 1° marca

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 MULTISERVI S.R.L. GARBANZO x 380 grs. c/u, 1° marca Principal por ajustarse a lo solicitado 480,00 UNIDAD $ 44,20 $ 0,00 $ 21.216,00  

OBSERVACIONES: En la ciudad de Posadas, a los 4 días del mes de Noviembre de 2019, se reune la Comisión Evaluadora de Compras a efectos de analizar las ofertas presentadas a la Contratación Directa Nº250/2019. Que luego de revisadas la oferta la Comisión asesora aconseja;

ADJUDICACIÓN
AAD:239/2019
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 180,00 $ 45,50 $ 8.190,00
2 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 29,90 $ 5.980,00
3 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 30,20 $ 6.040,00
4 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 22,00 $ 4.400,00
5 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 48,00 $ 15,00 $ 720,00
6 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 24,00 $ 47,70 $ 1.144,80
7 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 24,00 $ 12,00 $ 288,00
8 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 6,00 $ 260,00 $ 1.560,00
9 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 6,00 $ 320,00 $ 1.920,00
10 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 60,00 $ 25,50 $ 1.530,00
11 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 1.500,00 $ 58,00 $ 87.000,00
12 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 50,00 $ 370,00 $ 18.500,00
13 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 480,00 $ 25,50 $ 12.240,00
14 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 250,00 $ 315,00 $ 78.750,00
15 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 35,00 $ 7.000,00
16 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 55,00 $ 11.000,00
17 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 35,20 $ 7.040,00
18 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 1.200,00 $ 15,60 $ 18.720,00
19 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 50,00 $ 140,00 $ 7.000,00
20 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 11,00 $ 2.200,00
21 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 150,00 $ 15,30 $ 2.295,00
22 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 10,00 $ 31,50 $ 315,00
23 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 300,00 $ 37,00 $ 11.100,00
24 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 200,00 $ 745,00 $ 149.000,00
25 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 300,00 $ 62,50 $ 18.750,00
26 Adjudicado MULTISERVI S.R.L. 30-68324807-6 Principal 480,00 $ 44,20 $ 21.216,00
Ordenes de compra

MULTISERVI S.R.L.

381/2019
Secretar. de As. Estudiantiles - COMEDOR UNIVERSITARIO (Cnel. Félix Bogado Nº 2160, (3300) POSADAS, Misiones)
Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas
$ 483.898,80
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 DETERGENTE cristal ALA LIMON, envase x 750 cc, 1° calidad UNIDAD $ 45,50 180 $ 8.190,00
2 DESINFECTANTE SEDILEE MARINA x 900 cc, 1° calidad UNIDAD $ 29,90 200 $ 5.980,00
3 AGUA LAVANDINA SEDILEE, frasco 1 lt., 1° calidad UNIDAD $ 30,20 200 $ 6.040,00
4 LANA DE ACERO EXTRALIMP rollito x 60 grs. c/u, 1° calidad UNIDAD $ 22,00 200 $ 4.400,00
5 TRAPO REJILLA LA PONDEROSA. UNIDAD $ 15,00 48 $ 720,00
6 TRAPO DE PISO extra limpio, gris, 1° calidad UNIDAD $ 47,70 24 $ 1.144,80
7 ESPONJA de acero EXTRALIMP, 1° calidad UNIDAD $ 12,00 24 $ 288,00
8 OREGANO LA VIRGINIA x 500 grs., 1° calidad, ind. argentina UNIDAD $ 260,00 6 $ 1.560,00
9 AJI TRITURADO LA VIRGINIA x 500 grs., 1° marca, ind. argentina UNIDAD $ 320,00 6 $ 1.920,00
10 LAUREL TRITURADO LA VIRGINIA, paquete x25 grs. c/u, ind. argentina UNIDAD $ 25,50 60 $ 1.530,00
11 ARROZ fortuna MANTULAK 5/0, x 1 kg., 1° marca UNIDAD $ 58,00 1500 $ 87.000,00
12 ACEITE COMESTIBLE ZANONI bidon x 5 lts., girasol, 1° marca UNIDAD $ 370,00 50 $ 18.500,00
13 ARVEJA CARACAS lata x 350 grs. c/u, 1° marca UNIDAD $ 25,50 480 $ 12.240,00
14 FIDEOS FAVORITA GUISEROS bolsa x 5 kgs. c/u, 1° marca BOLSA $ 315,00 250 $ 78.750,00
15 POLENTA LOPANI paquete x 1 kg., 1° marca UNIDAD $ 35,00 200 $ 7.000,00
16 POROTO BLANCO tipo alubia INSTITUTO, paquete x 1/2 kg. c/u, 1° marca UNIDAD $ 55,00 200 $ 11.000,00
17 PURE TOMATE ARCOR pack por 12 unidades de 520 grm. c/u, ARCOR UNIDAD $ 35,20 200 $ 7.040,00
18 CALDO K SUIZA surtido, cajas x 2, 1° marca CAJA $ 15,60 1200 $ 18.720,00
19 YERBA MATE ROMANCE x 1 kg. c/u, 1° marca UNIDAD $ 140,00 50 $ 7.000,00
20 SAL FINA CULMINANTEx 1/2 kg., 1° calidad UNIDAD $ 11,00 200 $ 2.200,00
21 SAL GRUESA CULMINANTE x 1 kg., 1° marca UNIDAD $ 15,30 150 $ 2.295,00
22 HARINA FLORENCIA DE TRIGO x 1 kg., 000, 1° marca UNIDAD $ 31,50 10 $ 315,00
23 LENTEJAS S.T. x 500 grs. c/u, 1° marca UNIDAD $ 37,00 300 $ 11.100,00
24 CHOCLO NOEL grano amarillo, pack 24 unidades x 350 grm. c/u, 1° marca UNIDAD $ 745,00 200 $ 149.000,00
25 POROTO NEGRO SUSTENTO x 1 kg., 1° marca UNIDAD $ 62,50 300 $ 18.750,00
26 GARBANZO ALCO x 380 grs. c/u, 1° marca UNIDAD $ 44,20 480 $ 21.216,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
381/2019 07/11/2019   $ 483.898,80

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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