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Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 272/2019

CONVOCATORIA

ADQUISICIOJN GAS A GRANEL COMEDOR UNIVERSITARIO POSADAS
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
EXP:S01:003451/2019
22/11/2019
Sin Modalidad
De Bajo Monto
22/11/2019 10:00
EXCLUSIVIDAD

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
ADQUISICIOJN GAS A GRANEL COMEDOR UNIVERSITARIO POSADAS

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
HASTA EL 22/11/2019
HASTA EL 22/11/2019
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5 (3304), MIGUEL LANUS, Misiones
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 2000 LITROS DE GAS PROPANO LICUADO
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas (1,00)
Lugar de entrega: Cnel. Félix Bogado Nº 2160 (3300) POSADAS
NO NO 1,00 LITROS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROPANO (2.5.1.02934) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 DEL MODO DE C0TIZAR DE LA COTIZACION

La Cotización o proforma deberá ser presentada personalmente en LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES .hasta el dia 22 de noviembre de 2019 10:00hs.  Indicando período para el cual se prevé la carga, cantidad de litros, precio unitario y precio total y acompañando constancia de CUIT y SIPRO

2 CONDICIONES DE ENTREGA ENTREGA

En la sede del Comedor Universitario - Felix Bogado Nº 2160, en el horario y de acuerdo al pedido formulado por el Responsable del Comedor.-

3 CONDICIONES DE PAGO PAGO

ANTICIPADO contra presentacion de una garantía equivalente al 100% del valor del anticipo

Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:4257 22/11/2019 08:45 FEDERAL GAS S A   NO
Oficina de contratación
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
(0376) 448-0200 int 128-138
contrataciones@campus.unam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:271/2019
22/11/2019 10:00
22/11/2019 10:00
Direc. Gral de Contrataciones - Ruta 12 KM 7.5, MIGUEL LANUS, Misiones
Dirección General de Contrataciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

FEDERAL GAS S A

CRO:4257
22/11/2019
$ 60.355,00

ANTICIPADO contra presentacion de una garantía equivalente al 100% del valor del anticipo

En la sede del Comedor Universitario - Felix Bogado Nº 2160, en el horario y de acuerdo al pedido formulado por el Responsable del Comedor.-

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto IVA Monto total Observaciones
1 2000 LITROS DE GAS PROPANO LICUADO Principal 1 LITROS $ 60.355,00 $ 60.355,00 $ 60.355,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:247/2019

Proveedores admisibles:

- FEDERAL GAS S A

Renglón 1 (PROPANO)

2000 LITROS DE GAS PROPANO LICUADO

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario IVA Monto total Observaciones
Aceptar 1 FEDERAL GAS S A 2000 LITROS DE GAS PROPANO LICUADO Principal Por Exclusividad 1,00 LITROS $ 60.355,00 $ 60.355,00 $ 60.355,00  

OBSERVACIONES: Sin observaciones

ADJUDICACIÓN
AAD:256/2019
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado FEDERAL GAS S A 33-70771202-9 Principal 1,00 $ 60.355,00 $ 60.355,00
Ordenes de compra

FEDERAL GAS S.A.

400/2019
Secretar. de As. Estudiantiles - COMEDOR UNIVERSITARIO (Cnel. Félix Bogado Nº 2160, (3300) POSADAS, Misiones)
Rectorado - SGAsE - Comedor Universitario Posadas
$ 60.355,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 2000 LITROS DE GAS PROPANO LICUADO LITROS $ 60.355,00 1 $ 60.355,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
400/2019 25/11/2019   $ 60.355,00

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