Las cotizaciones se presentarán hasta el día Lunes 12 de Agosto de 2024 antes de las 10:00 personalmente, en la Dirección General de Contrataciones, - Campus Universitario, Ruta 12 km 7,5 - Miguel Lanús - Posadas, Misiones (cp 3304), o por correo postal a dicha dirección o  al E-Mail: contrataciones@unam.edu.ar hasta 10 minutos antes de la apertura. En el  supuesto de envío por mail para que la oferta sea válida: 1) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de SIPRO y constancia de CUIT; y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC de la UOC, aviso de recibo postal, etc.)

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-  

Deberá ser de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.Na.M. evaluará las ofertas que se presenten. Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Reg Contrataciones UNaM. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento,  excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

Los oferentes cotizarán el servicio de gestión o procesamiento de pagos desde el exterior del territorio nacional, a fin de percibir los mismos por cuenta y orden de la UNaM, de acuerdo a las especificiaciones técnicas que se detallan a continuación y las que figuaran en el "renglón 1", asimismo acompañarán todas las aclaraciones/especificaciones que fueran necesarias para la correcta ejecución del servicio ofrecido, aún cuando no estén detalladas en este pliego.

Los Señores proveedores deberá cotizar en moneda curso legal (PESOS). Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán consignar solo 2 decimales en caso de que no estén expresados en números enteros e incluir todo tributo, tasa, comisiones bancarias y/u otro costo que incluya su oferta. La universidad no reconocerá otro costo fuera de los expresados en la cotización.

La cotización deberán indicar: * cuales son los medios de pago aceptables: tarjetas de crédito (cuáles), tarjeta de debito (cuáles), debin, etc.

                         * Cuál es el costo (porcentaje de comisión, cargos financieros, etc) de cada uno de estos servicios.

                          * Si la Universidad puede elegir que todos o algunos medios de pago estén disponibles en la plataforma

                         * Comisión/honoraros/retribución  de la plataforma/sistema de cobro digital

                         * Plazo de acreditación en la cuenta bancaria de UNaM, de los cobros según el medio de pago utilizado

                        * Plazo dentro del cuál podrán desarrollar la integración solicitada en las especificaciones técnicas.  

                        * Canales de comunicación entre la Plataforma de cobranza digital y la UNaM, demora estimada para respuestas técnicas u otras 

                         * Adjuntar copia del modelo de contrato/convenio a suscribir en caso de ser adjudicado.

                         * El sistema deberá permitir la gestión de pagos independientemente del tipo de moneda y lugar de residencia de la persona que realiza el pago.

Se pretende contratar una gestión de cobranza automatizada, flexible, que ayude a la UNaM a organizar y realizar la cobranza de cursos varios, posgrados y otras actividades aranceladas que desarrollen las Unidades Académicas y el Rectorado, aplicando un proceso ordenado, al menor costo y en el menor tiempo posible que mejore la eficiencia de tales cobros.

Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la Contratación al cumplimiento de las obligaciones y/o relaciones jurídico-contractuales carecerán de relación alguna con la Universidad Nacional de Misiones.

Estarán a exclusivo cargo del contratista los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y previsionales y cualquier otra erogación, sin excepción, vinculados con la ejecución contractual y del servicio, quedando expresamente liberada la UNaM por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre ambos. Queda debidamente aclarado y entendido que la Universidad no asumirá responsabilidad alguna y quedará desligado respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de índole laboral entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el adjudicatario.

Los pagos se realizarán de acuerdo a lo convenido en el contrato/convenio a suscribir oportunamente.

La Universidad es Agente de Retención y en caso de resultar Adjudicados, el proveedor al momento de emitir y enviar la factura, deberá también adjuntar todas las particularidades que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, para que la universidad practique las retenciones (Ej. IVA, Ganancias, Seguridad Social entre otros), en caso de no adjuntar dicha información las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alícuotas generales, quedando el proveedor, sin opción a reclamo posterior. Asimismo, se aclara que UNaM es un organismo exento delpago de IIBB, IVA, GANANCIAS.