a)  La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social y, en su caso, Poder General a favor del firmante.  b) Deberá acompañar a la oferta toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las  Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan (AFIP – DGR – etc.).-

 c)  Cualquiera sea el monto de la oferta, deberá acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o comprobante de su preinscripción (la que deberá ser reemplazada por la constancia de inscripción definitiva dentro de las 48 hs de presentada la oferta).  (Ver Cláusula  6 de las Condiciones Generales).-

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico donde se efectuarán las pertinentes notificaciones  De no consignarse un domicilio especial y/ direccion de correo electrónico en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el SIPRO (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales).

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

Los Señores proveedores deberán cotizar el equipo solicitado en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS), y consignar solo 2 decimales en caso de que el precio unitario o total no sea expresado en números enteros.  Los precios cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA, tasas, impuestos, seguros, flete/envío, costos de instalación de acuerdo a lo detallado en el item 1, puesta en marcha, prueba (en el momento de  instalacrlo) y todo otro costo que el oferente estime formará parte de su precio. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dichos costos se hallan incluidos en el precio cotizado.  Por separado deberá consignarse el valor monetario que le dan al grupo electrógeno que se pretende entregar como parte de pago (su estado de utilidad se podrá verificar en la visita al lugar de instalación) y los costos de su remoción.

SOBRE EL EQUIPAMIENTO:  El equipo y sus accesorios a proveer deberán ser NUEVOS y SIN USO; asimismo, podrán cotizarse distintas ALTERNATIVAS; al efecto deberá presentar lo básico como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc., que permitan una decisión fundada.

Lo mismo vale para los casos en que por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir. En ésta última situación es importante la presentación de Alternativas pues permitirá solucionar con vuestra colaboración los posibles errores de descripción de los equipos.

 Cuando en los pedidos se mencione marca, debe entenderse que ello es a efectos de orientar al proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que guarden similitud de prestaciones y características o que las superen. EXCEPTO aquellos casos en que se solicite una marca y/o modelo específico a efectos de compatibilizarlo con el equipamiento ya instalado y/o en producción.-

LOS GASTOS DE FLETE  Y/O ENVIO DE LOS EQUIPOS ADJUDICADOS HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ASÍ COMO LOS DE REMOCIÓN DEL EQUIPO A RETIRAR ESTARAN A CARGO DEL PROVEEDOR Y DEBERÁN SER INCLUIDOS EN LA OFERTA como parte del costo unitario.- Asimismo, deberá tenerse en cuenta al cotizar el anticipo IIBB que percibe ATM al ingreso de todos los bienes foráneos al territorio provincial. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.-

Se deberá indicar y cotizar la totalidad de los accesorios, unidades funcionales y dispositivos (cables, soportes, etc.), software y documentación técnica necesarios para la instalación y el eficiente funcionamiento del equipamiento ofrecido. La omisión de algún accesorio, unidad o dispositivo que al momento de la prueba del equipo resulte indispensable para su funcionamiento o que haya sido indicado como incluido en la cotización de la oferta, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo.

VISITA AL LUGAR: a fin de conocer el estado de conservación del grupo electrógenos a entregar en parte de pago así como tambien los trabajos necesarios para la instalación del nuevo equipo se realizará una visita para el día lunes 02 de diciembre a las 9HS  con la presencia del Ing Pablo Cossio quien en dicha oportunidad entregará la certificación de la visita y tomará nota de todas las consultas realizadas para, de ser necesario, elaborar una circular aclaratoria. Los oferentes, al cotizar, no podrán alegar desconocimiento de las condiciones en que se encuentra el equipo a entregar ni de las labores necesarias para poner en funcionamiento el nuevo equipo

El personal que el adjudicatario contrate a efectos de llevar a cabo la instalación, puesta en funcionamiento, prueba del equipo nuevo y desmantelamiento del equipo entregado en parte de pago, no adquiere para esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con la UNaM, siendo por cuenta de la firma adjudicataria todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como así también el cumplimiento de pago en tiempo y forma de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción. Dicho personal deberá estar cubiertos por su respectiva ART o bien contar con un seguro de accidentes personales.

Se podrán pedir por escrito  al E-Mail: contrataciones@unam.edu.ar; las consultas seran respondidas de lunes a viernes en el horario de 7 a 12:30hs y enviadas al email desde el cual se realizó la consulta y/o al email declarado en el SIPRO

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios se realizarán válidamente por cualquiera de los siguientes métodos, indistintamente: personalmente, mediante difusión en el sitio de Internet de la ONC (www.comprar.gob.ar), por correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, por carta documento o cédula, dirigida a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación. A tal efecto, los oferentes e interesados están OBLIGADOS a consignar CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, su domicilio legalmente constituido, Nº de teléfono, dirección de correo electrónico, página web, etc. e informar al Organismo contratante, cualquier modificación que ocurriere en los mismos.-

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc de la UOC) o el aviso de retorno. En los supuestos en que la UOC efectúe notificaciones y/o comunicaciones mediante correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs. de enviadas tales comunicaciones y/o notificaciones al correo oportunamente declarado, se lo tendrá por válida y fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de pc desde el cual la UOC envió la notificación y/o comunicación.

La adjudicación se notificará una vez vencido el plazo previsto para impugnación del dictamen de evaluación, mediante la remisión de la Orden de Compra al email declarado por el adjudicatario en su oferta o en el SIPRO. A partir de dicha notificación comienza a correr el plazo de entrega previsto en la siguiente cláusula

A los efectos de la notificación resultan aplicables las reglas de la cláusula 6 del presente pliego de condiciones particulares.  Asimismo, los restantes oferentes/interesados podrán verificar el resultado de la adjudicación en el portal de constrataciones de la UNaM (https//:contrataciones.unam.edu.ar) 

Dentro de los siete (7) días hábiles de recibido de conformidad el quipo. El acta de recepción defeinitava se confeccionará una vez cumplidos los días de prueba del equipo, de acuerdo a la recomendación efectuada por la Dirección General de Infraestructura y Planeamiento.

En la Dirección General de Tesoreria, sita en Rectorado, Campus Universitario, Ruta 12 km 7,5 Miguel Lanús, Posadas, Misiones (cp 3304).- De pretender pago por transferencia bancaria, deberá informar los datos de la cta bancaria al recibir la orden de compra

IMPORTANTE: La Universidad Nacional de Misiones es AGENTE DE RETENCION, por lo que el adjudicatario deberá al enviar su FACTURA, ADJUNTAR toda la información particular que hagan a los regímenes de retenciones vigentes que les son aplicables, a los efectos de que la UNaM practique las retenciones (ej. IVA, GANANCIAS, SEGURIDAD SOCIAL, entre otros).  En caso de no adjuntar esta información, las retenciones se practicarán bajo el régimen general y con las alicuotas generales, quedando el proveedor SIN OPCION A RECLAMO POSTERIOR. Asimismo se aclara que esta Institución se encuentra exenta de IIBB, IVA y GANANCIAS.

PARA CONSULTAS SOBRE PAGOS Y RETENCIONES: email valeria.encina@unam.edu.ar - rafael.lopez@unam.edu.ar - tel (0376) 4480200 int 121-134 lunes a viernes de 7 a 12hs